Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сотрудник отчитался за командировку (ездил за свой счет), принес электронный билет с кассовым чеком, НДС выделен в билете, завела документ в программу 1С через ОТРАЖЕНИЕ НДС К ВЫЧЕТУ, в книге покупок отражается верно, но почему-то в декларацию не попадает. Может в программе что-то не так или у меня? Если я не ошибаюсь эта сумма налога должна отражаться по строке 120 раздела 3